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江西mg电子游戏平台工业园mg电子游戏平台2019年部门预算
信息来源:信息中心 发布日期:2019-04-23 17:15 浏览次数:

 

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一、部门主要职责

    1.根据国家法律、法规和市委、市政府的工作部署,编制工业园经济和社会发展计划,经市政府批准后组织实施。

    2.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规,督促园内企业照章办事,合法经营。

    3.按照管理权限,负责工业园投资项目和建设项目的申报;根据工业园总体规划和土地利用总体规划负责园内基础设施建设和进园企业的落户选址。

    4.负责为园内企业提供“一条龙”服务,行使封闭式的管理职能。

    5.负责园mg电子游戏平台内环境保护、社会治安、计划生育、精神文明建设等工作。

    6.按照国家规定管理工业园的进出口业务;负责工业园内企业的统计报表工作。

    7.承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

    mg电子游戏平台工业园mg电子游戏平台共有预算单位1个。编制人数18人,其中:行政编制9人,全部补助事业编制9人;实有人数27人,其中:在职人数19人,退休人员8人。

三、2019年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

    2019年mg电子游戏平台工业园mg电子游戏平台收入预算总额为221.66万元,其中:财政拨款收入201.73万元,上年结转19.93万元。其中人员支出185.53万元,公用支出21.13万元,项目支出15万元。较上年预算安排增长5.47%。

  (二)支出预算情况

    2019年mg电子游戏平台工业园mg电子游戏平台支出预算总额为221.66万元。其中按支出项目类别划分:基本支出206.66万元,包括工资福利支出184.26万元,比上年增长11.65%;商品和服务支出20.13万元,比上年下降20.74%;对个人和家庭的补助1.27万元,比上年增长53.01%。按支出功能类别划分:一般公共服务支出175.48万元,比上年下降7.85%;社会保障和就业支出24.28万元,较上年预算安排增长280%;卫生健康支出7.83万元,住房保障支出14.07万元,此两项2018年没有单例。

(三)财政拨款支出情况

    2019年mg电子游戏平台工业园mg电子游戏平台财政拨款支出预算221.66万元,具体支出情况是:人员支出185.53万元,公用支出21.13万元,项目支出15万元。较上年预算安排增长5.47%。

(四)政府性基金情况

    无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

    2019年部门机关运行费预算   9.83    万元,比2018年预算减少  1     万元,下降    9.23 %。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2019年部门所属各单位政府采购总额    1  万元,其中:政府采购货物预算   1  万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算  0    万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,部门共有车辆 0    辆,其中,一般公务用车     0 辆,执法执勤用车  0   辆。

    2019年部门预算安排购置车辆    0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                  。

(八)绩效目标设置情况

    2019年江西mg电子游戏平台工业园mg电子游戏平台没有绩效目标管理项目。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年江西mg电子游戏平台工业园mg电子游戏平台“三公”经费年初预算安排2万元。其中:

    因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是没有出国安排。

    公务接待费2万元,与上年持平,主要原因是:按照中央八项规定,压缩公务招待。

    公务用车运行维护费0万元,主要原因是:单位无公车。

    公务用车购置费0万元,主要原因是:单位参与公改。

五、江西mg电子游戏平台工业园mg电子游戏平台2019年部门预算表

    2019年部门预算公开表(市县)(1).xls

六、  名词解释

    (一)收入科目

     各部门结合实际进行解释。

     1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

      2、上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   (二)支出科目

     一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位及参照公务员管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

编辑:(占科
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