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mg电子游戏平台公安局交警大队2017年部门决算
信息来源:公安局 发布日期:2019-01-09 08:31 浏览次数:

mg电子游戏平台公安局交警大队2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分  mg电子游戏平台公安局交警大队部门概况

           一、部门主要职能

     二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第三部分  mg电子游戏平台公安局交警大队2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

 

第四部分   名词解释

 

第一部分  mg电子游戏平台公安局交警大队部门概况

 

一、部门主要职能

交警大队是全市道路交通管理执行机关,在市公安局党委领导下,主要职责是:

依法对全市道路交通实行统一管理,维护全市道路交通秩序,预防和减少交通事故;根据本市道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理;具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务;负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本市事故预防对策;具体组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境;做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年编制人数100人,其中行政编制100人,事业编制0人;年末实有人数131人,其中在职人员100人,离退休31人,年末学生人数0人。

 

第二部分  mg电子游戏平台公安局交警大队2017年度部门决算表

 

                       见附表

 

第三部分  mg电子游戏平台公安局交警大队2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2928.86万元,其中上年结转和结余410.33万元,较上年增长794.2万元,增长37.2%;本年收入合计2928.86万元,较上年增长794.2万元,增长37.2%,主要原因是:新的交通设施建设增加以及人员经费的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2928.86万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2865.77万元,其中本年支出合计2865.77万元,较2016年增加1141.44万元,增长66.19%,主要原因是:新的交通设施建设增加以及人员经费的增加;年末结转和结余63.09万元,较上年减少347.24万元,下降84.62%,主要原因是:去年年末结余多,本年度支出增多。

本年支出的具体构成为:基本支出1625.23万元,占56.71%;项目支出1240.54万元,占43.29  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年预算数为2731.28万元,决算数为2865.77万元,完成年预算的104.92%,其中:

(一)一般公共服务支出年预算数为0万元,决算数为0万元,完成年预算的100%;

(二)公共安全支出年预算数为2608.8万元,决算数为2716.29万元,完成年预算的104.12%;主要原因是:人员及一些项目的增加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1625.23 万元,其中:

(一)工资福利支出1028.28万元,较2016年减少76.81万元下降6.9%,主要原因是:人员调离和退休

(二)商品和服务支出499.73万元,较2016年增长63.44万元,增长14.54%,主要原因是:公用经费增加,其它各项运行经费细微增加.

(三)对个人和家庭补助支出97.22万元,较上年减少23.05万元,下降19.16%,主要原因是:退休人员划归社保发工资

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年预算数为106万元,决算数为119.26万元,完成预算的112.5%,决算数较2016年增加45.93万元,上升62.63%,其中:

(一)因公出国(境)支出年预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为2.84万元,完成预算的18.93%,决算数较2016年减少6.89万元,下降70.8%,主要原因公务接待次数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出116.42万元,其中公务用车购置年预算数为0万元,决算数为65.34万元,超预算65.34万元,主要原因为双创双修期间我单位购置大型拖车2辆,摩托车10辆以及原有一车辆报废进行更换。公务用车运行维护费支出年预算数为91万元,决算数为51.09万元,完成预算的56.14%,决算数较2016年减少12.51万元,下降19.67 %,主要原因老旧耗费大的车辆报废更换了。

“三公”经费中只有车辆购置费上升,但是过程均通过上级领导的批准,手续完善齐全,为了更好的吧工作完成。其他费用较上年下降的主要原因是本部门严格遵守中央“八项规定”,认真执行中央和省市厉行节约各项规定,从严控制了“三公”经费支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费499.73万元,较2016年增长63.44万元,增长14.53 %,主要原因是:公用经费增加,其它各项运行经费细微增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额165.53万元,其中:政府采购货物支出114.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.08万元。

八、预算绩效情况说明

为强化大队绩效管理,完善公共财政体系,促进我大队预算管理科学化、精细化,充分提高财政资金使用效益,我大队制定了本年绩效目标。1、设定绩效目标 。2、审核绩效目标。3、实施绩效评价,重点评价,联动评价。4、绩效公开制度,绩效问责制度,保证了单位工作正常运转。

第四部分   名词解释

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

                                     收入支出决算总表









公开01表
编制单位:mg电子游戏平台公安局交通警察大队
2017年度


金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数
栏    次
123栏    次
456
一、财政拨款收入12,320.952,518.532,518.53一、一般公共服务支出280.000.000.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.000.000.00二、外交支出290.000.000.00
二、上级补助收入30.000.000.00三、国防支出300.000.000.00
三、事业收入40.000.000.00四、公共安全支出312,608.802,779.382,716.29
四、经营收入50.000.000.00五、教育支出320.000.000.00
五、附属单位上缴收入60.000.000.00六、科学技术支出330.000.000.00
六、其他收入70.000.000.00七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8


八、社会保障和就业支出35122.48149.48149.48

9


九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10


十、节能环保支出370.000.000.00

11


十一、城乡社mg电子游戏平台支出380.000.000.00

12


十二、农林水支出390.000.000.00

13


十三、交通运输支出400.000.000.00

14


十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15


十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16


十六、金融支出430.000.000.00

17


十七、援助其他地mg电子游戏平台支出440.000.000.00

18


十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19


十九、住房保障支出460.000.000.00

20


二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21


二十一、其他支出480.000.000.00

22


二十二、债务还本支出490.000.000.00

23


二十三、债务付息支出500.000.000.00
本年收入合计242,320.952,518.532,518.53本年支出合计512,731.282,928.862,865.77
  用事业基金弥补收支差额250.000.000.00  结余分配520.000.000.00
  年初结转和结余26410.33410.33410.33  年末结转和结余530.000.0063.09
总计272,731.282,928.862,928.86总计542,731.282,928.862,928.86












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