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mg电子游戏平台供销社2017年度部门决算
信息来源:供销社 发布日期:2018-03-09 16:31 浏览次数:


第一部分  mg电子游戏平台供销社概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  mg电子游戏平台供销社部门概况

一、部门主要职能

负责研究制定供销合作社的发展战略和发展规划,指导供销合作社的发展和改革;按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;维护供销合作社的业务活动,促进城乡物资交流;承办市委市政府的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数7人,其中行政编制7人,事业编制13人;年末实有人数38人,其中在职人员20人,离休人员1人,退休人员17人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计348.51万元,其中年初结转和结余4.65万元,较2016年增加78.96万元,增长29.29  %;本年收入合计348.51万元,较2016年增加78.96万元,增长29.29%,主要原因是:工资福利支出及退休人员支出增加而同时增加财政预算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入348.51万元,占100%;  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计348.51万元,其中本年支出合计   348.51万元,较2016年增加78.96  万元,增长29.29%,主要原因是:工资福利支出及退休人员支出增加而同时增加财政预算。

年末结转和结余4.65万元,较2016年增加4.65万元,增长100%,主要原因是:本部门2016年支出未及时结账。

本年支出的具体构成为:基本支出348.51万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为284万元,决算数为348.51万元,完成年初预算的122.71%。较2016年增加78.96万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出348.51万元,其中:

(一)工资福利支出170.81万元,较2016年增加35.09万元,增长25.85%,主要原因是:工资及各项补贴增加。

(二)商品和服务支出31.2万元,较2016年增加17.65万元,增长130%,主要原因是:其他交通费用(车补)增加。

(三)对个人和家庭补助支出146.50万元,较2016年增加26.22万元,增长71.78 %,主要原因是:退休人员退休金增加及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元,决算数为0.7万元,完成预算的58.33%,决算数较2016年减少2.54万元,下降78.40%,其中:公务接待费减少0.04万元,公务用车购置及运行维护费支出减少2.5万元。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,

(二)公务接待费支出年初预算数为1.2万元,决算数为0.7万元,完成预算的58.33%,决算数较2016年减少0.04万元,下降5.4%。主要原因是:从严控制,监督管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出31.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加17.65万元,增长130%,主要原因是:其他交通费用(车补)增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金31.2万元,占一般公共预算项目支出总额的9%。自评覆盖率达到70%,从评价情况来看,总体目标完成情况较好。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(详见附表)

 


编辑:(供销社
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