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鸬鹚乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算
信息来源:鸬鹚乡 发布日期:2018-03-02 10:45 浏览次数:

(在2018年3月1日鸬鹚乡第七届人大第四次会议上)

一、2017年财政预算执行情况

过去的一年,是巩固和发展“十三五”良好开局的关键一年,也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。在市委、市政府、乡党委、乡政府的正确领导下,在市财政局的关心支持下,全乡财税部门主动适应和引领经济发展新常态,以供给侧结构性改革为契机,紧紧围绕“提质翻番、率先小康”目标,优化支出结构,推进改革管理,预算执行情况良好,有力地促进了全乡经济和社会各项事业的和谐发展。

(一)2017年公共财政收入执行情况

2017年,全乡财政总收入完成7965.8万元,完成调整预算的100%(比2016年增长45%);公共财政预算收入完成4463.3万元,完成调整预算的100%(比2016年增长11.1%)。财政总收入分项完成情况是:国税完成4677.8万元,完成调整预算的100%(比2016年增长163.2%);地税完成3117.5万元,完成调整预算的100%,受营改增减税因素的影响(比2016年减少9.4%);财政完成170.5万元;完成调整预算的100%(比2016年减少37.7%);

(二)2017年公共财政支出执行情况

2017年全乡公共财政支出为952万元,完成调整预算的100%。具体分项支出情况是:

1、一般公共服务支出703万元,为调整预算的100%;

其中:政府事务699万元

财政事务4万元

2、文化体育与传媒支出4万元,为调整预算的100%;

3、社会保障与就业支出61万元,为调整预算的100%;

4、节能与环保支出2万元,为调整预算的100%;

4、农林水支出176万元,为调整预算的100%;

5、交通运输支出6万元,为调整预算的100%;

2017年全乡公共预算收入4463.3万元;补助或上解基数-59.51万元;结算补助486.48万元;结算上解48.34万元;专项补助122.6万元;财政公共预算支出总计952万元,实现了本年度财政收支平衡,保证了全乡经济建设和社会各项事业发展经济支出的需要。

二、2018年财政预算(草案)

2018年,全乡财政工作总的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,实施积极财政政策,不断加强收入征管,持续推进财税改革,努力保障重点支出,全乡财政发展改革取得新成效。为建设“实力雄厚、生态宜居、秀美和谐”的新鸬鹚,提供坚强的财政保障。

依据我乡国民经济和社会经济发展规划,提出我乡2018年财政收支预算草案。

(一)2018年公共财政收入预算

2018年全乡财政总收入预算安排8900万元,同比增长11.2%。公共预算收入安排4750万元,同比增长6%。公共预算收入分项安排情况是:国税预算5300万元,同比增长13.3%;地税预算3400万元,同比增长7.2%;非税收入200万元;同比增长17.6%;

(二)2018年公共财政支出预算

2018年全乡公共财政支出预算的总体原则是:坚持“量入为出,收支平衡”的原则,保证全乡经济建设和社会各项事业的发展,确保乡村两级正常运行运转的必需开支。

2018年公共预算支出安排1232万元,按财政预算收支平衡的原则,较上年增长29.4%,公共财政支出预算具体安排是:

1、一般公共服务支出1232万元,较上年增长29.4%;

其中:政府事务902万元,同比增长28.3%

2、农林水事务支出240万元,较上年增长36.3%;

3、社会保障与就业支出80万元,较上年增长31.1%;

4、节能环保支出5万元,较上年增长25%;

5、文化体育与传媒支出5万元,较上年增长25%;

(三)完成2018年预算任务的主要措施

(一)着力加强收支管理,努力实现收支平衡。围绕年度收入目标,强化收入组织工作责任制,加强收入进度督导。加强收入预期,开展税源调查,准确把握财税收入变化趋势,提高征管工作的主动性和预见性,推进综合治税,推进综合治税平台建设,深化源头控制和动态监管,既要防止跑冒滴漏,做到依法征收、应收尽收,又要做实做优财政收入。硬化预算约束,牢固树立先有预算后有支出的观念,认真落实中央“八项规定”,严格控制“三公”经费,规范政府采购预算,努力降低行政运行成本。

(二)着力支持经济发展,夯实财政增收基础。围绕精准扶贫和精准脱贫,认真做好惠农补贴“一卡通”发放。推进重点项目及其他项目建设,全力保障重点项目资金需求,加快项目建设进度。积极做好招商引资政策,加强要素保障,培植新的财源。着力服务发展,培育壮大地方财源。全力支持企业做大做强,夯实支柱财源。重点吸引更多象“中国节能科技集团公司”及“中国电力投资集团公司”投资规模大、科技含量高、经济效益好的大项目落户我乡,优化产业结构,增强经济发展的后劲和持续性财源内生力。

(三)着力改革创新,提升财政管理效能。推进体制创新,进一步提升财政管理水平。完善预算管理,提高预算的执行能力和准确度。深化国库集中支付改革,实行公务卡改革,推行公务卡强制结算目录,规范资金的支付程序和公务卡消费行为,提高直接支付比率,提升财政资金的安全性和效益性。完善政府采购制度,规范政府采购行为。加强专项资金管理,建立财政监管机制,加大监督检查力度,确保专款专用。坚持依法理财,依法稳步推进预算信息公开,主动接受人大、审计监督,自觉接受社会各界监督。切实提高履职能力及提高财务人员的职业道德和业务能力,提升单位财务管理水平,增强宗旨意识、服务意识,提高服务能力和工作效能。


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