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关于浯口镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告(书面)
信息来源:浯口镇 发布日期:2018-02-21 16:58 浏览次数:

一、2017年财政预算执行情况
  
2017年,在镇党委政府的正确的领导下,在上级财政主管部门的精心指导下,在镇人大的有效监督和各部门的密切配合下,我镇财政工作紧紧围绕全镇经济工作中心,强化财政职能,提升财政管理水平,注重经济效益,保证了财政收入稳定增长,优化了财政支出结构,合理调配了财政资金,全力支持了我镇经济建设和社会各项事业健康发展,为全镇经济社会发展提供了强有力的财政保障。

2017年,全镇财政总收入完成8691.8万元,比上年增长22.4%。财政总收入分部门执行情况是:国税完成4302.6万元,比上年增长9.4%;地税完成4215.5万元,比上年增长71.7%;财政完成173.7万元,比上年下降75.7%。

2017年全镇公共财政预算收入完成5098.3万元,比上年增长3.8%。镇公共财政预算收入分项完成情况是:工商税收完成4924.6万元,其中:国税完成1744.3万元;地税完成3180.3万元,非税收入完成173.7万元。全镇一般预算收入加上上级专项补助及调入资金,可用财力为1695.3万元。

2017年,我镇财政在坚持“量入为出、确保重点”的原则下,按照“一保人员经费、二保政府运转、三保重点建设”的顺序合理安排支出。通过强化预算约束,加强收支管理,优化支出结构,控制支出总量,全年实现财政总支出1695.3万元,为年初预算的100%。具体分项如下:

——一般公共服务支出1348万元。其中:人大事务10万元(代表活动经费6万元),扶贫工作经费10万元政府事务1513万元,纪检办案经费3万元。2017年三公经费支出31.8万元,其中:公务用车运行费17.3万元;公务接待费14.5万元。

——社会保障和就业支出46万元。

——农林水支出207万元。

——交通运输支出4万元

——资源勘探信息等支出90万元。

2017年全镇公共财政预算收入为5098.3万元,加上上级专项追加、结算补助等630.6万元,总收入为5728.9万元,公共财政预算总支出为1695.3万元,上解上级支出4033.6万元,总支出为5728.9万元,实现了财政收支平衡。

2017年,在镇党委正确领导下,在镇人大的监督下,我们围绕全面建成小康社会发展目标,狠抓收入征管,促进财政增收;强化财政管理,优化支出结构,确保重点支出,为我镇经济又快又好发展及社会和谐稳定发展作出了积极贡献。

1、积极培植财源,促进经济持续发展。紧紧围绕经济发展这个中心,发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用,创新生财聚财观念,在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是继续加大招商引资的支持力度,培育壮大支柱企业和重点企业,为我镇财政增收提供后继保障。二是大力推进农业和农村经济结构的调整,实现农民增收、财政增长。三是充分利用镇域资源和人才条件,大力发展第三产业,增加地方财政收入。

2、规范“乡财市管”管理工作,提高财政资金的使用效益。我们在完善“乡财市管”的基础上,健全了财政专项资金的管理,通过建立项目库,强化了对项目申报、资金使用、财政效益的全程监管,保证了资金使用的有效性。按照有保有压的要求,着力调整优化财政支出结构,大力压缩一般性支出。在确保了工资性支出以及政府机构正常运转的同时,严格控制三公经费的支出,降低了行政运行成本,合理安排各项支出,严格财政资金管理,提高了财政资金效益。

各位代表,2017年的预算执行情况总体是好的,但在预算执行中仍存在一些问题和矛盾。受财政体制各方面因素的影响,镇财政收入和可用财力增长困难加大,而刚性支出增长进一步加大,财政收支压力较大,收支矛盾仍然比较突出;财政保障能力依然不强,财政风险仍然不小。总之,我们将认真对待这些客观存在的问题,增强责任感、紧迫感和使命感,不断提高为民理财的责任和水平,对上述问题逐步加以解决。

二、2018年财政预算草案 
  2018我镇财政预算安排的指导思想是:
全面贯彻党的十八大、十九大精神,坚持稳中求进的工作总基调,适应经济发展新常态,着力推动经济转型升级,培育壮大基础财源,构建收入稳定增长机制;着力优化财政支出结构,降低行政运行成本,不断提高公共服务水平;着力深化财政改革,加强财政科学化、精细化管理水平,为建设“实力雄厚、生态宜居、社会和谐新浯口”提供坚实的财力保障。安排好今年的财政预算,对促进我镇经济实现跨跃发展,意义十分重大。

按照上述指导思想,根据我镇经济和社会发展规划,提出我镇2018年财政收支预算草案。

全镇财政收支预算

2018年全镇财政总收入预算安排9200万元,比上年增长5.8%,收入分项目预算是:

国税收入4450万元,比上年增长3.4%;地税收入4550万元,比上年增长7.9%;财政部门200万元,比上年增长15%。

根据财政总收入预算安排测算,2018年全镇公共财政预算收入安排5390万元,比上年增长5.7%。按照财政核算加上体制补助收入333.5万元,收入总计为5723.5万元。

按财政预算收支平衡的原则,上解3950万元后,全镇公共财政支出预算安排为1773.5万元。支出分项目预算安排情况是:

一般公共服务支出1450万元。其中:人大事务10万元(代表活动经费6万元),纪检办案经费3万元,精准扶贫资金10万元,政府事务1391万元,财政事务36万元。2018年安排三公经费支出56.3万元,其中:公务用车运行费20.3万元;公务接待费36万元。

文化体育与传媒支出6万元,;社会保障和就业支出75万元,;医疗卫生与计划生育支出40万元,;城乡社mg电子游戏平台支出80万元(其中农村清洁工程支出50万元);交通运输支出50万元;预备费72.5万元。
  2018年是国家全面建成小康社会的关键一年,我镇财政工作将坚持以组织财政收入为中心,继续深化财政改革,促进我镇财政工作再上新台阶,支持全镇经济健康发展和社会事业的全面进步。

1、注重财源建设,培植新的增长点。

应着眼于全镇经济和财政可持续发展,进一步加大招商引资力度,切实转变经济增长方式,促进开放型经济发展,壮大支柱产业,增强优势企业对工业增长、财政增收的支撑作用,积极培植新的增长点。做强做实财政蛋糕。

2、积极组织财政收入,不断壮大财政实力。

注重优化收入结构,抓好收入征管,坚持抓大不放小,着力提高工商税收收入的比重;建立健全税源征管台账,努力做强做实财政蛋糕,不断壮大地方财政实力。

3、优化支出结构,增强财政保障能力。

在坚持做大做优财政蛋糕的同时,要收支并重,调整分配格局,增强资金安排的主动性,预见性,把握重点,稳步操作,最大限度地发挥财政资金的使用效益和社会效益。严格控制和压缩一般性开支,降低政府运行成本,不断优化支出结构;继续重点保证工资、机关正常运转和各项民生支出的需要,同时积极整合各项资金,加强农村基础设施建设,用足用活农村一事一议财政奖补资金,推动农村新农村建设,不断改善农村的生产、生活条件,促进全镇经济社会的全面发展。

4、深化财政管理改革,提高财政管理水平。

在完善“一卡通”和乡财市管”财政管理体制的基础上,完善财政资金国库集中支付和公务卡财政管理体制,规范资金支付程序和公务消费行为,增加直接支付金额,确保财政资金的安全高效运行,切实加强绩效管理,提高财政资金使用效益。积极推进预算信息公开,主动接受人大和社会各界监督,建设全面规范、公开透明的预算管理制度。


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