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mg电子游戏平台文化馆2017年度部门决算
信息来源:文广新局 发布日期:2018-12-01 17:07 浏览次数:


 

   

 

第一部分  文化馆部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  

 

 

第一部分  文化馆部门概况

一、部门主要职能

(一)组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究

(二)收集、整理、研究非物质文化遗产

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数31人,事业编制31人;年末实有人数31人,其中在职人员21人,退休人员10人。

 

 

                       第二部分  2017年度文化馆部门决算表



                                 收入支出决算总表





公开01表
编制单位:mg电子游戏平台文化馆
2017年度

金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏    次
3栏    次
6
一、财政拨款收入1372.52一、一般公共服务支出280.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出34372.52

8
八、社会保障和就业支出350.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.00

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社mg电子游戏平台支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地mg电子游戏平台支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计24372.52本年支出合计51372.52
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余260.00  年末结转和结余530.00
总计27372.52总计54372.52


 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计  372.52  万元,较2016年增长52  %;本年收入合计 372.52 万元,较2016年增长52  %,主要原因是:人员增资及项目增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 372.52 万元,占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计   372.52 万元,其中本年支出合计 372.52  万元,较2016年增长52  %,主要原因是:人员增资及项目增加

本年支出的具体构成为:基本支出  227.72 万元,占 61 %;项目支出 144.8  万元,占 39  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为  235.02 万元,决算数为375.52  万元,完成年初预算的 158 %预决算差异的主要原因是:人员增资及项目增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.52 万元,其中:

(一)工资福利支出 156.39  万元,较2016年增长20  %,主要原因是:人员增资

(二)商品和服务支出  9.96 万元,较2016年增长12  %,主要原因是:房屋维修经费增多

(三)对个人和家庭补助支出 61.37  万元,较2016年增长18  %,主要原因是:人员增资

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为 6.6  万元,决算数为 3.54 万元,完成预算的 53 %,决算数较2016年下降40  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为0 万元。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为  4 万元,决算数为  3.54万元,完成预算的88 %,决算数较2016年增长18  %。主要原因是:项目接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出   0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为  0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为  2.6 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年下降100  %。主要原因是:公车未用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出   9.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增长12  %,主要原因是:房屋维修经费增多

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元。

八、预算绩效情况说明

    本部门未开展预算绩效管理工作。

   

 

第四部分  名词解释

 

    机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

 

 

 


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