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mg电子游戏平台风景旅游管理局2017年度部门决算
信息来源:旅游局 发布日期:2018-11-09 15:01 浏览次数:

    

 

第一部分  mg电子游戏平台风景旅游管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  mg电子游戏平台风景旅游管理局概况

一、部门主要职能

(一)mg电子游戏平台风景旅游管理局,为市人民政府主管全市风景和旅游事业的直属事业单位(正科级),内设2个职能股室:人秘股、综合股。部门主要职责如下:

1、 研究拟订全市旅游事业发展的政策、规划并组织实施,拟订全市旅游行业管理行政规章并监督实施。

2、 组织mg电子游戏平台旅游业整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导重要旅游产品的开发。

3、 培育和完善全市国内旅游市场,研究拟定全市国内旅游的开发措施并指导实施。

4、 组织全市旅游资源的普查工作,指导旅游资源的开发利用和保护工作;引导旅游行业利用外资和社会投资工作;对风景名胜mg电子游戏平台和其它重点旅游建设项目实行宏观指导。

5、 负责各类旅游景点、景mg电子游戏平台、度假mg电子游戏平台及旅游住宿、旅行社、旅游车(船)和特种旅游项目的设施标准和服务标准实施,负责全市旅游统计工作,为发展旅游业提供信息服务。

6、 对旅游业实行行业管理。监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。

7、负责组织全市旅游行业员工的教育培训、岗位资格考试、发证和精神文明建设工作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,mg电子游戏平台风景旅游管理局

本部门2017年年末编制人数7人,其中行政编制7人,事业编制0人;年末实有人数16人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员3人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(见附表)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计141.9万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少122.77万元,下降86.5%;本年收入合计141.9万元,较2016年减少122.77万元,下降86.5%,主要原因是:结余资金使用完毕,相关财政费用减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入141.9万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计141.9万元,其中本年支出合计   141.9万元,较2016年减少88.27万元,下降62.2 %,主要原因是:结余资金使用完毕,相关财政费用减少。年末结转和结余   0万元,较2016年减少35.5万元,下降100 %,主要原因是:结余资金使用完毕

本年支出的具体构成为:基本支出141.9万元,占100 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为121.96万元,决算数为141.9万元,完成年初预算的 116.3%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为  2.15万元,完成年初预算的215%,主要原因是:增加临时工医保支出

(二)商品服务业等支出年初预算数为121.96万元,决算数为139.75万元,完成年初预算的 114.6 %,主要原因是:人员调资

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出141.9万元,其中:

(一)工资福利支出79.91万元,较2016年减少 0.87万元,下降1 %,主要原因是:人员变动

(二)商品和服务支出37.07 万元,较2016年增加19.65 万元,增长153 %,主要原因是:委托业务费增加

(三)对个人和家庭补助支出 24.92万元,较2016年减少  3.04万元,下降10.8 %,主要原因是:人员变动

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.84万元,完成预算的 61.33 %,决算数较2016年增加 1.01万元,增长121.69 %,其中:

)公务接待费支出年初预算数为 3 万元,决算数为 1.84 万元,完成预算的61.33 %,决算数较2016年增加 1.01 万元,增长121.69 %。主要原因是:mg电子游戏平台旅游宣传工作力度增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 37.07 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加19.65 万元,增长 153%,主要原因是:委托业务费增加 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 1.29 万元,其中:政府采购货物支出 1.29 万元

八、预算绩效情况说明

   

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

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