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mg电子游戏平台总工会2017年度部门决算
信息来源:信息中心 发布日期:2018-11-28 16:44 浏览次数:


 

    

 

第一部分  mg电子游戏平台总工会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 mg电子游戏平台总工会概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

(一)研究指导各级工会自身改革和建设;指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督机制,指导基层工会建立卓有成效平等协商、集体合同制度为基本形式的劳动关系协调机制,研究推动三方协调机制和劳动法律监督机制。

(二)维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益。广泛开展职工互助互济、帮扶活动,深入实施 “送温暖工程”“金秋助学”等活动。

(三)指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质,实施“六有”工程,建设“四有”职工队伍。

(四)做好各级劳模及“五一”劳动奖章(奖状)的推荐、评选工作。负责各级劳模管理工作;做好劳模先进事迹宣传工作,弘扬劳模精神。

(五)负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年编制人数 8人,其中行政编制 8 人,事业编制 0 人;年末实有人数  23 ,其中在职人员 9 人,离退休14,死亡1人

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 567.57万元,较上年增长9%;主要原因是:抚恤金、公车补贴的增加

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计567.57万元,较上年增长9%,主要原因是:抚恤金、公车补贴的增加

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年预算数为 410.7万元,决算数为 567.57万元,完成年预算的138.2 %,主要原因是:增加了抚恤金、公车补贴、乡镇工会经费。

按经济分类科目分:工资福利支出 70.44 万元,商品和服务支出26.11万元,对个人和家庭补助支出 471.03万元,总支出较上年增加48.43万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.57 万元,其中:

(一)工资福利支出70.44万元,较2016年减少 24.15万元,下降 25.5 %,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出 26.11万元,较2016年减少1.89 万元,下降6.8%,主要原因是:人员减少。

(三)对个人和家庭补助支出 471.03万元,较2016年增加74.48万元,增长18.79 %,主要原因是:退休人员增加。

(四)其他资本性支出为0。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年预算数为4.5万元,决算数为 4.5万元,完成预算的 100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年预算数为 0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.5万元,决算数为 2.5万元,完成预算的100 %。

(三)公务用车运行维护费支出年预算数为 2万元,决算数为2万元

、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费26.11万元,较上年减少1.89万元,主要原因是减少了公务用车运行维护费

七、政府采购支出情况说明

无政府采购。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,本部门组织对2017年度机关经费收支项目开展绩效自评,共涉及资金357.18万元,自评覆盖率达到60 %,从评价情况来看,年度总体目标完成情况较好。

第四部分  名词解释

mg电子游戏平台总工会机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

mg电子游戏平台总工会三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

mg电子游戏平台总工会预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

mg电子游戏平台总工会政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

  mg电子游戏平台总工会2017年部门决算.XLS


编辑:(柴灿北
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