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mg电子游戏平台司法局部门2017年部门决算
信息来源:司法局 发布日期:2018-11-21 10:50 浏览次数:

mg电子游戏平台司法局部门2017年部门决算

 

   

 

第一部分  mg电子游戏平台司法局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  mg电子游戏平台司法局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻落实国家和省市有关司法行政工作的方针政策和法律法规,拟定全市司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

(二)拟订全市普法和依法治市规划并组织实施。指导全市各乡镇(街道)、各行业开展普法与依法治理的有关工作,承办市普法领导小组办公室日常工作。

(三)指导、监督管理全市律师、公证工作,监督律师、公证业务活动。

(四)指导、监督管理全市法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。

(五)指导、监督管理全市基层司法所建设、人民调解、社mg电子游戏平台矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

(六)指导、管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。负责本局行政复议和应诉工作。承办全市国家司法考试报名及相关工作。

(七)承办全市司法行政系统有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

(八)指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。管理司法装备工作。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:包括局本级和所属二级司法所

本部门2017年年编制人数70人,其中行政编制67人;年末实有人数86,其中在职人员67人,离休人员1,退休人员18人

 

第二部分  2017年部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

编制单位:mg电子游戏平台司法局


2017年度



金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


3

栏    次


6

一、财政拨款收入

1

972.88

一、一般公共服务支出

28

0.00

其中:政府性基金

预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

880.83

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

92.05


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社mg电子游戏平台支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地mg电子游戏平台支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

972.88

本年支出合计

51

972.88

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

0.00

  年末结转和结余

53

0.00

总计

27

972.88

总计

54

972.88

收入决算表

公开02表

编制单位:mg电子游戏平台司法局

2017年度

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

支出功能分类  

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

972.88

972.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

880.83

880.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

880.83

880.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

465.59

465.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

352.55

352.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社mg电子游戏平台矫正

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

92.05

92.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

92.05

92.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

28.51

28.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

63.54

63.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

编制单位:mg电子游戏平台司法局

2017年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

972.88

972.88

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

880.83

880.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

880.83

880.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

465.59

465.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

352.55

352.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社mg电子游戏平台矫正

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

1.49

1.49

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

92.05

92.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

92.05

92.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

28.51

28.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

63.54

63.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:mg电子游戏平台司法局

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算     财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

972.88

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

880.83

880.83

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

92.05

92.05

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社mg电子游戏平台支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地mg电子游戏平台支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

972.88

本年支出合计

53

972.88

972.88

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

972.88

总计

58

972.88

972.88

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:mg电子游戏平台司法局

2017年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

972.88

972.88

0.00

204

公共安全支出

880.83

880.83

0.00

20406

司法

880.83

880.83

0.00

2040601

  行政运行

465.59

465.59

0.00

2040602

  一般行政管理事务

352.55

352.55

0.00

2040604

  基层司法业务

12.00

12.00

0.00

2040605

  普法宣传

8.00

8.00

0.00

2040607

  法律援助

16.00

16.00

0.00

2040610

  社mg电子游戏平台矫正

25.20

25.20

0.00

2040699

  其他司法支出

1.49

1.49

0.00

208

社会保障和就业支出

92.05

92.05

0.00

20805

行政事业单位离退休

92.05

92.05

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

28.51

28.51

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

63.54

63.54

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:mg电子游戏平台司法局

2017年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

537.40

302

商品和服务支出

260.56

310

其他资本性支出

42.86

30101

  基本工资

230.58

30201

  办公费

35.94

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

146.25

30202

  印刷费

33.88

31002

  办公设备购置

42.86

30103

  奖金

28.89

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障  缴费

0.00

30204

  手续费

0.05

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

8.27

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

3.43

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

63.54

30207

  邮电费

12.07

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

59.87

30209

  物业管理费

0.30

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

132.05

30211

  差旅费

3.98

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

7.94

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

12.80

30213

  维修(护)费

21.29

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.70

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

28.59

30216

  培训费

4.21

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

7.61

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

2.90

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

33.43

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

32.49

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

41.53

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

9.37

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7.80

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

66.98

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.76

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

17.56




人员经费合计

669.45

公用支出合计

303.42

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07表



编制单位:mg电子游戏平台司法局

2017年度


金额单位:万元



项目

栏次

年初预算数

决算数



行次


1

2



一、“三公”经费支出

1

16.80

15.41



  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00



  2.公务用车购置及运行维护费

3

7.80

7.80



    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00



    (2)公务用车运行维护费

5

7.80

7.80



  3.公务接待费

6

9.00

7.61



    (1)国内接待费

7

9.00

7.61



         其中:外事接待费

8

0.00

0.00



    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00



二、相关统计数

10



  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0



  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0



  3.公务用车购置数(辆)

13

0



  4.公务用车保有量(辆)

14

3



  5.国内公务接待批次(个)

15

135



    其中:外事接待批次(个)

16

0



  6.国内公务接待人次(人)

17

1,106



    其中:外事接待人次(人)

18

0



  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0



  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0



注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

编制单位:mg电子游戏平台司法局

2017年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































 

 

国有资产占用情况表



公开09表

编制单位:mg电子游戏平台司法局

2017年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

3

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.一般公务用车

3

0

  3.一般执法执勤用车

4

3

  4.特种专业技术用车

5

0

  5.其他用车

6

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0

 

 

 

 

 

部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计972.88万元,其中年初结转和结余0万元;本年收入合计972.88万元,较2016年增长234.4万元,增长31.74%,主要原因是:人员经费及公用经费的增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入738.48万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计972.88万元,其中本年支出合计972.88万元,较2016年增长234.4万元,增长31.74%,主要原因是:人员经费及公用经费的增长;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出972.88万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年预算数为768万元,决算数为972.88万元,完成年预算的127%。其中:

(一)一般公共安全支出年初预算数768万元,决算数为880.83万元,完成年预算的115%。主要原因是:人员经费,公用经费等较年初预算有所增加。

(二)社会保障和就业支出年决算数为92.05万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出972.88万元,其中:

(一)工资福利支出537.4万元,较2016年增加144.76  万元,增长36.87%,主要原因是:因为增加了人员导致工资支出增大,机关事业单位养老金支出及其他社会保障缴费较2016年都有所增加

(二)商品和服务支出260.56万元,较2016年增加125.88万元,增长93.47 %,主要原因是:因各项业务量增加,费用相应增长

(三)对个人和家庭补助支出132.05万元,较2016年减少51.99万元,下降28.25%,主要原因是:因为退休人员工资转入社保局发入,故比2016年有所下降

(四)其他资本性支出42.86万元,较2016年增加15.74万元,增长58.04%,主要原因是:因为新招录社mg电子游戏平台矫正执法辅助人员21名多购置了一些专用设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.8万元,决算数为15.41万元,完成预算的91.73%,决算数较2016年减少20.8万元,下降55.32%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为  7.61万元,完成预算的84.56%,决算数较2016年增加1.52万元,增长0.8 %。主要原因是:因为工作量增加费用相应增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.8万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为7.8万元,决算数为7.8万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少5.55万元,下降41.57%。主要原因是:公车改革后,车辆减少,导致公务用车运行维护费减少

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出93.8万元,较2016年增加4.2万元,增长4.69%,主要原因是:人员增加 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额53.36万元,其中:政府采购货物支出53.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0 %

八、预算绩效情况说明 

本单位2017年度未开展项目绩效评价工作。

部分   名词解释

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

                 

 

 


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