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洪岩镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算
信息来源:洪岩镇 发布日期:2018-01-04 14:50 浏览次数:

洪岩镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算(草案)报告


各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、财政预算执行情况

一年来,在镇党委、政府的正确的领导下,在上级财政主管部门的精心指导下,在镇人大的有效监督和各部门的密切配合下,我镇财政工作紧紧围绕全镇经济工作中心,充分发挥财政职能,增收节支,优化支出结构,努力推进基本公共服务均等化,切实保障各项重点支出需要;确保了全镇各项事业平稳健康的发展,为我镇建设提供可靠的经济保障,为建立和谐稳定的洪岩镇打下了坚实的基础。

2017年,我镇财政预算执行情况良好。

(一)   收入完成情况

2017年,受当前财政体制改革和我市的税收政策的影响,我镇税收增收的难度进一步加大,全年财税总收入完成8211.1万元,公共财政预算收入完成4928.5万元,其中:国税完成4086.5万元,形成公共财政预算收入1736.3万元;地税完成3754.7 万元,形成公共财政预算收入2822.5余万元;财政收入完成369.8余万元,超额完成全年财税任务。

2017年,公共财政预算收入4928.5万元、结算及专项补助收入683万元、收入合计5611.5万元;因财政结算体制改革,年终我镇结算及专项上解支出4406.5万元,可用财力1205万元。

(二)支出完成情况

2017年,我镇财政在坚持“量入为出、确保重点”的原则下,按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点建设”的顺序合理安排支出。全年财政支出1205万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出858万元,主要是政府及相关事务支出,其中:工资性支出570万元、公用支出255万元、大人5万元、财政5万元、党建8万元、综治信访5万元、环境整治10万元等一般行政事务管理支出。

2、文化体育与传媒支出28万元;

3、社会保障和就业支出166万元;

4、医疗卫生和计划生育支出7万元;

5、节能环保支出12万元;

6、农林水支出122万元;

7、交通运输支出12万元。

收入合计1205万元;支出合计1205万元,财政收支实现平衡。

回顾2017年财政工作,我们紧紧围绕实现财政目标任务,服务全镇经济建设和社会发展,主要做了以下几项工作:

1、围绕年度预算目标,加强财政收入征管调度。主动协调配合国、地税部门走访重点企业,了解企业生产经营情况,摸排重点工程项目,掌握主体税源动态,为制定收入计划和征管方案提供可靠依据。适应营改增改革,严格执行市政府对外来建安企业税收征管工作的要求,做好预缴增值税引导工作,摸排重点建设项目,掌握建安行业和财政资金投入项目税源情况。密切与国地税等征管部门沟通协调,创新征管手段,严格依法征管,加强收入调度,堵塞征管漏洞,确保应收尽收。进一步强化非税收入征管,规范非税收入预算管理,挖掘增收潜力,提高财政运行质量。

2、围绕财政资金监管,规范财政支出管理。充分利用财政资金监管平台,将扶贫专项、农垦项目、水库移民后期扶持、一事一议财政奖补等项目资金纳入平台监管,确保专项资金专款专用。全面落实驻村干部监管涉农资金工作责任,确保资金监管不流于形式。坚持“量入为出、勤俭节约”的原则,细化财政预算,结合镇情,按照“保运转,保民生、保改革、促发展”的指导思想,合理确定各类支出份额。严格预算约束,注重制度建设,修订完善了财务管理、公务接待、政府采购等多项管理制度,进一步规范公务支出管理。积极推进预决算及“三公”经费信息公开,广泛接受群众监督。在预算执行过程中,注重各项费用支出的指标监管,有效降低行政成本,节约财政资金,增强了财政资金调控力和预算约束力。

3、围绕落实惠农政策,全力保障民生工程实施。完善财政补贴农民资金各项管理制度,严格操作程序,积极主动协调民政、农业、林业等部门完善惠农补贴基础信息,做好“一卡通”惠民资金发放工作。全年,发放各项惠农补贴资金1058.8余万元。其中:发放耕地地力保护补贴资金272.9万元;公益林补助35.3余万元、五保补助8余万元、优抚补助26.3万元、医疗救助38.7万元、最低生活保障151.8万元、移民补贴23.3万元、寄宿生及高中生等补贴资金27.4万元、农机购置补贴38.6万元、自然灾害9万元、农垦危房改造397.5万元、村干部工资27.9万元、雨露计划补贴资金1.2万元。很好地执行了国家的民生政策,农民增收了,贫困群体生活也得到了缓解,群众喜笑颜开。

民生资金取得新成效。通过建立年度财政专项资金数据库,财政资金从项目实施、资金拨付到最后现场验收得到了有效监管,提高了资金的使用效益,提升了财政专项资金的管理。一年来,累计拨付财政民生资金656万元,其中:扶贫项目11个,争取上级资金110万元;6个村委会申报了一事一议财政奖补项目,争取上级资金36万元;7个村委会(场、所)申报了新农村建设项目,争取上级资金510万元;各项工程项目现已逐步完成验收工作,资金也按照工程进度逐步拨付到位,这些都有力地支持了农村生产和生活的发展,农村面貌日新月异

4实施精准扶贫,助力脱贫攻坚。一是认真做好结对帮扶工作。按照脱贫攻坚工作要求,进村入户,掌握结对帮扶贫困户的家庭情况、致贫原因,帮助他们理清发展方向,找准脱贫途径,完成脱贫目标。定期走访贫困户,倾听他们的心声,了解他们的需求,尽力为他们提供帮助。二是加强扶贫专项资金管理。加强对扶贫补助资金、工程建设资金和配套资金的监督管理,规范专项资金支付流程,确保扶贫资金安全快捷支付到位。

5、财政管理取得新进展。通过“零户统管”和“国库集中支付”等管理手段,整合财政资金,统筹其他资金,在财政支出管理上,按照新的财政财务制度和规定,严格规范财政资金分配、审批、拨付以及使用等行为,即按照“有保有压”的要求,确保人员工资、机构运转和社会稳定等支出,按照“八项规定”要求,不断压缩 “三公经费”,规范会议费、培训费及差旅费等公用经费支出,减缓财政收支矛盾,提高了财政资金安全性和效益性

各位代表,一年来财政工作成绩的取得,是镇党委、政府科学决策与正确领导的结果;是镇人大监督指导和大力支持的结果;是各部门通力合作以及全镇干部群众和各企业大力支持的结果。同时,我们也清醒的认识到,在财政运行和管理工作中,依然存在一些亟待解决的问题:一是经济下行压力增大,财政收支矛盾突出,保障水平有待进一步提高;二是税源增长点不多,税收压力较大,这些问题都需要我们在今后的工作中认真加以解决。我们将积极主动适应“新常态”,关注国家宏观经济政策,努力改进和完善工作方法,积极稳妥适应和处理好财政政策变化,保障我镇财政运行健康有序。

二、2018年财政预算(草案)

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记四个新作为重要指示,根据中央、省、市经济工作会议精神,紧密结合我镇发展规划,按照镇党委、政府奋斗目标和要求,提出我镇2018年财政目标:

2018年,全镇公共财政总收入预计约为8600万元,形成公共财政预算收入预计约为5000万元,结算及专项补助700万元,合计5700万元;扣除我镇结算及专项上解支出4400万元,可用财力预计约为1300万元。按财政预算收支平衡的原则,全年支出分项安排情况是:

1一般公共服务支出909万元,主要是政府及相关事务支出,其中:工资性支出600万元、公用支出260万元、大人6万元、财政5万元、党建15万元、综治信访8万元、环境整治15万元等一般行政事务管理支出。

2、文化体育与传媒支出28万元;

3、社会保障和就业支出170万元;

4、医疗卫生和计划生育支出13万元;

5、节能环保支出25万元;

6、农林水支出135万元;

7、交通运输支出20万元。

做好2018年的财政工作,意义非常重要。要切实完成好今年的财政工作任务,我们将集中精力、奋力拼搏,认真抓好以下五个方面的工作:

     1、坚持强基固本,壮大财源基础。将组织收入作为财税工作的中心,千方百计做大财政“蛋糕”,确保财政收入稳定增长。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设,加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力,在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长,积极培育壮大税源。积极对上争取资金,推进美好乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通,提供政策指导和扶持,进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作,巩固和扩大招商成果,促进企业做大做强和增值增效。

 2、加大民生投入力度,优化支出结构。一是加大“三农”投入,支持农业产业化经营,农业基础设施建设,提高支农资金使用效率,促进农业增效、农民增收。二是加大社会事业发展投入,重点支持民生事业和社会保障等,不断完善社会保障体系。三是加大对农村公益事业的投入,对镇mg电子游戏平台实施美化、绿化、亮化工程,给村民创造一个舒适的生活环境。四是积极稳妥化解镇村债务,控制新债,研究化解老债对策,努力降低财政风险。

 3加强预算管理,发挥财政调控职能。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标,统筹各方面资金,集中财力办大事,重点保障经济发展、改善民生、社会稳定、机关运转需求;不断完善非税收入“收支两条线”管理,强化票据管理,实现以票促收、应收尽收。二是创新监督方式。在主动协调各相关单位,加强对支农、教育、社会保障等涉及群众切身利益的重大专项资金监督检查的同时,协调监察、审计等部门,构建多层次、全方位的监督体系,切实管好用好财政资金。三是积极推进财政预决算公开,扩大部门预决算公开范围,做好“三公”经费、行政经费等内部公开工作。四是创新采购方式,进一步健全和完善政府办公设备集中采购等措施,提高采购效率,切实节约财政资金。五是健全厉行节约长效机制,贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行“中央八项规定”,坚持“十个严控”,建设节约型政府。六是加强对镇村两级财务制度执行和监督力度,规范镇村两级财务行为,充分发挥财政监督职能,严肃查处违反财经纪律的行为。

4聚焦精准扶贫,注重保障改善民生积极推进扶贫项目和易地扶贫搬迁安置点基础设施配套建设,管好用好扶贫专项资金。继续以民生工程建设为主抓手,强化牵头意识、责任意识,规范基础,完善制度,严格项目管理,确保民生工程各项任务高效推进。

      5、围绕提质增效,抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益,切实提高涉农资金使用效益,创新涉农资金管理方式和管理手段,保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手,实行常态化管理;工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管,做到财政有专人负责监管资金使用情况;对村集体资金设立专户、统一核算管理。二是围绕提高财政资金使用效益,探索项目绩效评价制度,开展专项资金绩效评价试点工作。

各位代表,财政工作面临着新机遇、新挑战,使命光荣而艰巨,我们将在镇党委、政府的坚强领导下,不忘初心,继续前进,紧紧依靠全镇广大干部群众,凝心聚力,攻坚克难,全力以赴完成2018年预定的各项财政工作任务,为促进我镇经济健康发展,把洪岩打造成为mg电子游戏平台东北部璀璨明珠做出更大贡献!


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