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mg电子游戏平台国土资源局2016年部门决算
信息来源:自然资源和规划局 发布日期:2017-09-25 10:47 浏览次数:

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第一部分  mg电子游戏平台国土资源局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  mg电子游戏平台国土资源局2016年部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  mg电子游戏平台国土资源局2016年部门决算表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  mg电子游戏平台国土资源局概况


一、部门主要职能

贯彻执行国家和省市有关国土资源管理的法律法规和方针政策,拟定全市有关规范性文件并组织实施;承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;规范国土资源管理秩序的责任;优化全市配置国土资源管理责任,编制和组织实施全市土地利用总体规划等其他专项规划,负责全市节约集约利用土地资源;负责规范全市国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;管理国土资源市场,组织制定和实施土地供应年度计划,负责全市土地的划拨、出让工作;规范全市国土资源市场秩序的责任;负责全市矿产资源开发管理;管理全市mg电子游戏平台域内地质勘查行业和矿产资源储量;负责全市地质灾害防治管理和地质灾害项目治理;依法征收全市资源收益,参与经济调控的政策措施制定;负责全市测绘工作的监督管理;承办市人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:局机关内设12个职能股室和1个纪检监察室,下设4个副科级事业单位和6个股级事业单位、19个驻各乡镇(街道)国土资源所。

本部门2016年年未编制人数222人,其中:行政编制18人、全部补助事业编制136人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制50人;实有人数321人,其中:在职人数282人、退休人员38人,遗孤补助1人。

第二部分 mg电子游戏平台国土资源局2016年部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 4880.78万元,较上年增加了49 %,主要原因是:项目资金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2368.65万元,占总收入的49%  其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 2512.13万元,占总收入的51%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计4880.78 万元,较上年增加了49%,主要原因是:项目资金支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出2368.65万元,占49%;项目支出2512.13万元,占51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2292.2万元,决算数为4880.78万元,完成年初预算的212%,主要原因是:1、工资的普调,补发2015 -2016年的津补贴。2、地质灾害、一库三平台、不动产登记管理系统、不动产登记数据整合、mg电子游戏平台地形图外测、mg电子游戏平台房地一体化、三权发证、各类项目编制费及卫片执法检查等项目。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出预算数为153.24万元,决算数为247.78万元,完成年初预算的161% .国土海洋气象等支出年初预算数为2120.87万元,决算数为 4632.99万元,完成年初预算的218%。

按经济分类科目分:工资福利支出2740.42万元,较上年增长 51%,主要原因是:2015 -2016年的提标补发,工资的普调;商品和服务支出  539.89万元,较上年增加5%,主要原因是:项目资金增加;对个人和家庭补助支出 368.33万元,较上年增长了6% ,主要原因是:2015 -2016年的提标补发,公积金提高,医疗保险及养老保险提高;其他资本性支出1232.12万元,较上年增长99%,主要原因是:局办公大楼日常维修,19个国土资源所建设,专用设备的购置等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为94.4万元,决算数为83.21万元,完成预算的88%,决算数较上年下降12%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为32万元,决算数为30.54万元,完成预算的95%,决算数较上年下降4%。主要原因是:各项检查较往年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出52.67万元,其中公务用车购置年初预算数和决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为62.4万元,决算数为52.67万元,完成预算的84%,决算数较上年减少15%。主要原因是:车辆维修及运行费用减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 288.71 万元,较上年减少3%,主要原因是:其他商品服务支出和维护费等减少;其中:办公费36.35万元,印刷费6.58 万元,水电等费用4.87万元,差旅费3.89万元,维修费9.7万元,会议及培训费0.51万元,公务接待费30.54万元,劳务费9.2万元,公务用车运行维护费52.67万元,其他交通费用2万元,其他商品服务支出60.58万元,专用设备购置费为71.82万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出40.91 万元。其中,应用软件10.5万元,计算机及空调10.1万元,汽车运行及维修20.31万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

      1 、进一步完善预算绩效管理制度体系

    2、着力推进全过程预算绩效管理工作

    3、着力提高预算绩效管理工作质量

       4、开展预算绩效管理工作考核

第三部分 国土资源部门2016年部门决算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

联系人: 赵奕敏 联系电话:13979899708

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编辑:(国土局
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