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mg电子游戏平台商务局2017年部门决算

发布时间:2018年11月23日   查看次数: 次   作者:财务股

    

 

第一部分  商务局概况

    一、商务局主要职责

   二、商务局基本情况

第二部分  2017年度商务局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度商务局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

商务局2017年部门决算公开信息报告

第一部分 商务局概况

一、部门主要职能

mg电子游戏平台商务局属mg电子游戏平台政府直属参公管理的事业单位。mg电子游戏平台商务局主要履行全市成品油流通、酒类流通、外贸出口、对外劳务、餐饮经营、生活必需品监测、再生资源回收、鲜茧收购、行业商(协)会等政府赋予的商务管理职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:mg电子游戏平台商务局。本部门2017年年未编制人数11人,其中行政编制0人,事业编制11人;年未实有人数53人,其中在职人员 19人,离休人员1人,退休人员33人.

第二部分    2017年商务局决算表

(详见附件)

第三部分  2017年商务局决算情况说明

(一)收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计406.26万元,其中上年结转和结余 0万元,较上年增长12 %;用事业基金弥补收支差额 0 万元;本年收入合计406.26 万元,较上年增长12%,主要原因是:在职人员增加公车补贴以及在职人员及退离休人员同城同待增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入406.26万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0 万元,占 %。

(二)支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 406.26万元,其中本年支出合计406.26万元,较上年增长12%,主要原因是:在职人员增加公车补贴以及在职人员及退离休人员同城同待增加。

本年支出的具体构成为:基本支出376.267 万元,占 93%;项目支出 0 万元,占 0 %;事业单位经营支出万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 30 万元,占7 %。

(三)财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年预算数为 372.74 万元,决算数为406.26 万元,完成年预算的 109 %,主要原因是:人员同城同待调资,补发人员工资,补发公车补贴。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年预算数为 372.74万元,决算数为406.26万元,完成年预算的 109%;公共安全支出年预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成年预算的 0 %。

按经济分类科目分:工资福利支出182.82万元,较上年增长38%,主要原因是:人员同城同待调资,补发人员工资,补发公车补贴。商品和服务支出 38.38万元,较上年增长106%,主要原因是:在职人员增加公车补贴及补发增加22.12万元。对个人和家庭补助支出155.06万元,较上年下降4 %,主要原因是:退休人员工资2017年11月份后移交到社保统一发放。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年预算数为2.5万元,决算数为2.5万元,完成预算的100%。

(一)因公出国(境)支出年预算数为0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) 0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.5 万元,决算数为2.5 万元,完成预算的100%,决算数较上年增长 27%。

“三公”经费增加的主要原因是:2017年度农贸市场升级改造、成品油整治,景德镇对口单位对改造进度及成品油市场管理情况进行检查增加了部分公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元,其中公务用车购置年预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。

“三公”经费较上年下降的主要原因是本部门严格遵守中央“八项规定”,认真执行中央和省市厉行节约各项规定,从严控制了“三公”经费支出。

(五)机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费38.38万元,较上年增长106%,主要原因是:2017年公车补贴增加。其中:办公费1.5 万元,水费1.2万元,电费1万元,邮电费2.45万元,差旅费1.5万元,培训费0.3万元,公务接待费2.5万元,工会经费2万元,其他交通费用22.12万元,其他支出3.81万元。

(六)政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0万元,完成年初预算的 0 %,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(七)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(八)预算绩效管理工作开展情况说明

对于预算绩效管理的工作,我局领导非常重视,对该工作给予大力支持和指导。对上级做出的指示和下发的预算批复及决算公开是否及时,都非常的关心。我们严格按照要求在规定时间报送绩效目标。比如每月按时发放工资,及时缴交公积金,医疗保险等费用,从无拖欠。严格按照上级节约的原则,确保在职及离退休人员工资的情况下,力争压缩机关运行经费,通过行之有效的合理安排,我单位预算资金都及时、准确地发挥的作用。自评覆盖率达到90 %,从评价情况来看,年度总体目标完成情况较好。

第四部分  名词解释

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

附:2017年mg电子游戏平台商务局决算表.XLS