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mg电子游戏平台林业局2017年度部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

 

mg电子游戏平台林业局2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  mg电子游戏平台林业局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  mg电子游戏平台林业局部门概况

 

一、部门主要职能

1、、贯彻执行中央和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。
    2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织实施全县天然林保护和退耕还林(草)等国家重点工程;管理县级林业基金;监督全县林业资金的管理和使用。
    3、组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作;组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理;指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
    4、组织指导全县森林资源的管理;组织全县森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,经省、州政府审核批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。
    5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;指导森林和陆生野生动植物类型自然保护mg电子游戏平台(点)的建设和管理。
    6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全县森林公安工作;对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督;组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。
    7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划;研究并提出全县林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产;审核申报重点林业建设项目;指导管理全县林业基本建设。
    8、指导各类商品林和生态林的培育。
    9、组织指导林业科技、教育和外事工作;指导全县林业队伍的建设;制定林业科技发展规划,组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用;统筹规划全县林业专业人才培训。
    10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作,指导林业行业的精神文明建设。
    11、承办上级交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:mg电子游戏平台林业局。

本部门2017年年编制人数143人,其中行政编制11人,事业编制 132人;年末实有人数 261,其中在职人员214人,离退休47人,年末学生人数 0人。

第二部分  2017年度部门决算表

详见附表。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 2105.16万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%;用事业基金弥补收支差额0万元;本年收入合计2105.16万元,较上年减少23%,主要原因是:林业项目资金的减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2105.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占  %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2105.16万元,其中本年支出合计2105.16万元,较2016年减少23 %,主要原因是:林业项目资金的减少;年末结转和结余0万元,较上年增长0 %,主要原因是:本单位未有结余。

本年支出的具体构成为:基本支出1545.32万元,占73.4%;项目支出559.84万元,占26.6%;事业单位经营支出 0万元,占  0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年预算数为2877.44万元,决算数为2105.16万元,完成年预算的73.16%,主要原因是:林业项目资金支付进度缓慢。

按功能分类科目分:社会保险和就业支出年初预算数为0万元,决算数为194.61万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为1199.66万元,决算数为1905.63万元,完成年初预算的158.85%。住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为4.92万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出1085.76万元,较上年减少0.03%,主要原因是:退休人员划入社保;商品和服务支出126.68万元,较上年增加49%,主要原因是:行政公务人员车补纳入商品服务支出中的其他交通费用,同时新增车辆3部,较上年增加车辆运行开支;对个人和家庭补助支出817.51万元,较上年减少43.66 %,主要原因是:林业惠农项目的资金列入生活补助科目,而本年林业项目资金支出减少。其他资本性支出75.21万元,较上年增加633%,主要原因是:购置防火和森林防治用车三台。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1545.32万元,其中:

(一)工资福利支出1085.76万元,较2016年增加264.28万元,增长24.3%,主要原因是:人员正常增资及其他工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出 126.68万元,较2016年增加89.9万元,增长70.9 %,主要原因是:行政公务人员车补纳入商品服务支出中的其他交通费用,同时新增车辆3部,较上年增加车辆运行开支

(三)对个人和家庭补助支出325.67万元,较2016年增加135.41万元,增长41.5%,主要原因是:抚恤金和住房公积金的增加。

(四)其他资本性支出7.21万元,较20167.21万元,增加100 %,主要原因是:上年基本支出中未列其他资本性支出科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年预算数为104.05万元,决算数为98.9万元,完成预算的95.05%,决算数较上年上升166%,其中:

(一)因公出国(境)支出年预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%

(二)公务接待费支出年初预算数为14.95万元,决算数为11.22万元,完成预算的75.05%,决算数较上年上升0.02%

(三)公务用车购置及运行维护费支出87.68万元,其中公务用车购置年预算数为58万元,决算数为58万元,完成预算的100%,决算数较上年增长100%。公务用车运行维护费支出年预算数为31.1万元,决算数为29.68万元,完成预算的95.43%,决算数较上年上升13.67 %

“三公”经费较上年上升的主要原因是本部门严格遵守中央“八项规定”,认真执行中央和省市厉行节约各项规定,从严控制了“三公”经费支出。同时根据工作需要,并报市委、市政府审批同意新增森林防火两辆,森林病虫害防治用车一辆。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费126.68万元,较上年上升49%,主要原因是:行政公务人员车补纳入商品服务支出中的其他交通费用,同时新增车辆3部,较上年增加车辆运行开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额85.68万元,完成年初预算的96.16%,其中:政府采购货物支出58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.68万元。

八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

2017年中央林业改革发展资金(含省级地方资金)1384.79万元,全年执行数为1113.59万元,执行率达80.4%,为2017年中央和省级公益林资金的下达金额,天然林管护补助造林69.57万元,造林补贴57.71万元,森林抚育补助30万元,林业有害生物防治补助6万元。由于林业项目的检查验收安排的时间差异,仍在验收过程中,尚未下达。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我市林业生态保护恢复项目和林业改革发展资金项目,决策上科学合理,项目规范到位,基本到达了预期的绩效目标,综合绩效评价结果为“良好”

在充分肯定绩效管理取得成效的同时,我们也清醒地认识到实践中的一些困难和问题,主要表现在:指标体系效度与信度还需进一步提高,量化指标占比还有较大提升空间,部分单位评估分数差距较小,mg电子游戏平台分度不够明显;加强对项目前期工作、建设过程的监管和指导,进一步完善项目管理制度;加强对项目建设业务人员的业务培训,不断提高业务人员的项目管理水平,进一步强化林业项目资金管理培训工作;对于绩效管理结果和成效的宣传展示还需要进一步加强,需要加大绩效管理的做法成效和探索经验的公开和宣传,不断扩大社会影响;绩效结果运用的手段相对较弱,还要进一步加强研究。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分   名词解释

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

附表:mg电子游戏平台林业局2017年mg电子游戏平台林业局绩效目标自评表