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mg电子游戏平台社保局2017年度部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

    

第一部分  mg电子游戏平台社保局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度mg电子游戏平台社保局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度mg电子游戏平台社保局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  mg电子游戏平台社保局概况

一、 部门主要职能

mg电子游戏平台社保局是社会保险经办机构,主要从事养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险的经办和失业保险的征缴工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:mg电子游戏平台社保局。

本部门2017年编制人数 27人,事业编制 27 人;年末实有人29数 ,其中在职人员 20人,离退休 9人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

详见附表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计996.23万元,其中年初结转和结余0万元,本年收入合计 996.23万元,较2016年减少43810.24 万元,下降  430%,主要原因是:2017年决算专项调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入996.23万元,占100  %.  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计996.23万元,其中本年支出合计   996.23万元,较2016年减少43810.24  万元,下降430  %,主要原因是:2017年决算专项调整.

本年支出的具体构成为:基本支出 323.91  万元,占32.5  %;项目支出  672.32 万元,占 67.5 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 996.23  万元,决算数为 996.23万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为652.2万元,决算数为  799.27万元,完成年初预算的122%,主要原因是:人员工资调整。

(二)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为178.6万元,决算数为196.96万元,完成年初预算的 110 %,主要原因是:项目调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 996.23 万元,其中:

(一)工资福利支出 208.03  万元,较2016年减少19万元,下降9%,主要原因是:人员工资调整。

(二)商品和服务支出  71.29 万元,较2016年减少 34.71万元,下降48 %,主要原因是:开源节流。

(三)对个人和家庭补助支出  44.59 万元,较2016年减少35 万元,下降79%,主要原因是:专项调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.6 万元,决算数为 7.02 万元,完成预算的66% ,决算数较2016年减少1.88万元,下降19 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为  8万元,决算数为 4.55 万元,完成预算的57 %,决算数较2016年减少 2.75 万元,下降37 %。主要原因是:开源节流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 2.47  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.6  万元,决算数为 2.47 万元,完成预算的95 %,决算数较2016年减少0.13万元,下降 5 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 71.29万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少35万元,下降49 %,主要原因是:严格控制办公费用支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

我单位积极开展预算绩效管理工作,将预算的编制、预算执行和绩效管理的方法融入了预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,从而达到预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

第四部分  名词解释

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

附表:mg电子游戏平台社保局2017年度部门决算表