mg电子游戏平台

科协部门2017年度部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

    

 

第一部分  科协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  科协部门概况

一、部门主要职能

(一)1.对市级学会进行组织管理;组织协调所属学会开展学术交流活动;围绕经济建设中的重大科技课题开展综合性的科学考察、咨询论证。

2.维护科技工作者的合法权益;组织实施科协系统科学普及工作;组织开展科技培训、技术推广、技术服务、科技竞赛等群众性、社会性的科普活动。

(二)3.负责组织实施全市科协系统的科技咨询、技术服务、技术开发、技术转让工作;负责组织实施科协系统“金桥工程”。

4.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数8人,其中行政编制8人,事业编制0人;年末实有人数13人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员 7人;年末学生人数0 人。

 

第二部分  2017年度科协部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 125.72 万元,其中年初结转和结余4.77万元,较2016年(减少)82.57万元,(下降)39.6%;本年收入合计125.72万元,较上年减少65.56%,主要原因是: 2017年没有上级下拨的基层科普行动计划。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入125.72万元,占100 %;事业收入 0万元,占0%;经营收入 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计125.72 万元,其中本年支出合计   125.72万元,较2016年(减少)82.57万元,(下降)39.6 %,主要原因是:2017年没有上级下拨的基层科普行动计划;年末结转和结余4.77 万元,较2016年增加(减少)82.57万元,(下降)65.56%,主要原因是:2017年没有上级下拨的基层科普行动计划。

本年支出的具体构成为:基本支出125.72万元,占100 %;项目支出 0万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为125.72万元,决算数为125.72万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2万元,决算数为1.86万元,完成年初预算的93%,主要原因是:实行公务接待网上监督,严格公务接待管理。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度我单位财政拨款收入总额125.72万元,其中:科学技术支出95.77万元,社会保障和就业支出29.95。财政拨款基本支出125.72万元,其中:人员经费77.92万元(包括工资福利支出59.77万元、对个人和家庭的补助支出18.15万元)占基本支出比例为61.98%,日常公用经费47.8万元,占基本支出比例为38.02%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.86万元,完成预算的93%,决算数较2016年(减少)0.14 万元,(下降)0.07 %,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2万元,决算数为1.86万元,完成预算的93%,决算数较2016年(减少)0.14万元,(下降)0.07%。主要原因是:实行公务接待网上监督,严格公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 125.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年(减少)82.57万元,(下降)39.6%,主要原因是:2017年没有上级下拨的基层科普行动计划。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项

  0 个,共涉及资金0  万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2017年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

    共组织对无个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对“部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对部门(单位)整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市市级部门决算中反映无项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,无 项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为0  万元,执行数为   

  0万元,完成预算的 0 %。主要产出和效果:一是无;二是无。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

    无项目绩效自评综述:……。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

财政拨款:指当年市财政拨付的资金,包含上级专项(通过财政下达的资金)。

一般公共服务支出:反映行政单位(包括参公单位)基本支出。

“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

附表:科协部门2017年度部门决算表