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mg电子游戏平台就业局2017年度部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

    

第一部分  mg电子游戏平台就业局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度mg电子游戏平台就业局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度mg电子游戏平台就业局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  mg电子游戏平台就业局概况

一、 部门主要职能

掌握和预测全市人才需求情况,收集、储存、发布、查询各类人才供求信息,组织人才技术交流洽谈活动,为单位招聘人才、各类人才求职和从事业余兼职提供服务,负责全市无人事档案管理权限单位的专业技术人员、管理人员及社会流动人员的人事档案、人事关系相关的综合管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:mg电子游戏平台就业局。

本部门2017年编制人数 27人,事业编制 27 人;年末实有人29数 ,其中在职人员 20人,离退休 9人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

详见附表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1486.73万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加0万元,增长 0 %;本年收入合计 1486.73万元,较2016年减少169.76万元,下降11%,主要原因是:人员工资调整及专项调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1486.73万元,占100  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1486.73万元,其中本年支出合计 1486.73万元,较2016年减少169.76万元,下降11 %,主要原因是:人员工资调整及专项调整;本年支出的具体构成为:基本支出186.05万元,占 12 %;项目支出1300.69万元,占  88 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 1367.6万元,决算数为 1486.73万元,完成年初预算的 108 %。其中:

(一)就业和保障支出年初预算数为1100.6万元,决算数为  1206.05万元,完成年初预算的 108%。

(二)农林水支出年初预算数为 260.79万元,决算数为 280.69 万元,完成年初预算的108 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出186.05万元,其中:

(一)工资福利支出 179 万元,较2016年增加 11万元,增长 6%,主要原因是:调整工资待遇。

(二)商品和服务支出7.05万元,较2016年增加0.95万元,增长13 %,主要原因是:正常经费调整。

(三)对个人和家庭补助支出20.24万元,较2016年增加7万元,增长35 %,主要原因是:部分专项调整。

(四)无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为4.5万元,完成预算75%,决算数较2016年持平。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为  3.4 万元,决算数为  3.37万元,完成预算的 99%,决算数较2016年基本持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 2.6  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.6 万元,决算数为1.13 万元,完成预算的43 %,决算数较2016年基本持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出  7.05 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加0.86 万元,增长12  %,主要原因是:工作业务量有所增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购支出

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

    本部门积极开展预算绩效评价工作,加强预算绩效管理强化责任意识效率意识。加强制度建设,深入开展整体支出绩效评价工作,2017年开展绩效评价的项目资金也达到预算项目支出的目标,评分等级为优秀。

第四部分  名词解释

机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

附表:mg电子游戏平台就业局2017年度部门决算表