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mg电子游戏平台医保局2017年度部门决算

发布时间:2018年11月09日   查看次数: 次   作者:

    

第一部分  mg电子游戏平台医保局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度mg电子游戏平台医保局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度mg电子游戏平台医保局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  mg电子游戏平台医保局概况

一、部门主要职能

贯彻执行省、市医疗保险政策新制定相关实施细则;负责全市医疗、生育保险基金的筹集、使用和管理;依规有序开展全市职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险;特困群众大病救助服务工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:mg电子游戏平台医疗保险事业管理局

本部门2017年编制人数 16人,其中行政编制 0人,事业编制   16人;年末实有人数 20,其中在职人员20人,离退休0人。

第二部分  2017年度部门决算表

 

详见附表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计33120.87万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加7463.2万元,增长29%;本年收入合计 33120.87万元,较2016年增加7463.2  万元,增长29%,主要原因是:单位合并人员增加、居民医保政府补助标准增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入33120.87万元,占 100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 33120.87万元,其中本年支出合计33120.87万元,较2016年增加7463.2万元,增长29%,主要原因是:单位合并人员增加、居民医保医疗补偿费用增加。

本年支出的具体构成为:基本支出273.43万元,占0.8%;项目支出32847.44万元,占99.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为31482.5万元,决算数为 33120.87万元,完成年初预算的  105%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为256.3万元,决算数为  273.43万元,完成年初预算的 106 %,主要原因是:人员工资调整。

(二)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为  31226.2 万元,决算数为  32847.44万元,完成年初预算的 105%,主要原因是:项目调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出273.43  万元,其中:

(一)工资福利支出198.77万元,较2016年增加103.47 万元,增长108%,主要原因是:单位合并人员增加。

(二)商品和服务支出50.04万元,较2016年增加3.93  万元,增长8.5%,主要原因是:单位合并业务增加。

(三)对个人和家庭补助支出 12.57万元,较2016年增加1.38万元,增长12%,主要原因是:单位合并人员增加。

(四)其他资本性支出12.04万元,较2016年增加3.1 万元,增长34.67%,主要原因是:单位合并新置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.1万元,决算数为5.01万元,完成预算的98.2% ,决算数较2016年持平。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.5万元,决算数为2.41万元,完成预算的96.4 %,决算数较2016年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元,其主要公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元,决算数为2.6万元,完成预算的 100%,决算数较2016年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出  62.08 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少3  万元,下降 4 %,主要原因是:严格控制各项目费用支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购支出

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

我单位积极开展预算绩效管理工作,在整个预算执行过程中都是以绩效目标为导向性,之后再对其执行结果作出比较客观的评价,将预算的编制、预算执行和绩效管理的方法融入了预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,从而达到预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

第四部分  名词解释

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买和服务的支出。

对个人和家庭:反映单位用于地个人和家庭的补助支出,主要是住房公积金支出。

其他资本性支出:反映单位用于购置固定资产的支出,主要是购置办公设备。

三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

附表:mg电子游戏平台医保局2017年度部门决算表